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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Nro. de Timbrado
12109336
Monto de la Factura
₲ 2.979.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.975
IVA
₲ 270.818
Retención DNCP
₲ 10.616
Retención IVA
₲ 81.245
Retención Renta
₲ 54.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
011/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136599
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.081.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.586.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321110
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura