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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002219
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 260.400
Nro. de Orden de Pago
3533
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.453
IVA
₲ 23.673
Retención DNCP
₲ 947
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
81/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150286
Monto Contrato
₲ 34.087.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.922.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.462.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria