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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013970
Nro. de Timbrado
11873044
Monto de la Factura
₲ 4.540.000
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.317.458
IVA
₲ 412.727
Retención DNCP
₲ 16.179
Retención IVA
₲ 123.818
Retención Renta
₲ 82.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141173
Monto Contrato
₲ 4.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.317.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales