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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Nro. de Timbrado
12498108
Monto de la Factura
₲ 25.252.875
Nro. de Orden de Pago
3091
Fecha de Orden de Pago
13-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.015.025
IVA
₲ 2.295.715
Retención DNCP
₲ 89.992
Retención IVA
₲ 688.715
Retención Renta
₲ 459.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150282
Monto Contrato
₲ 37.241.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.241.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.416.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria