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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045132
Nro. de Timbrado
12323450
Monto de la Factura
₲ 7.928.325
Nro. de Orden de Pago
3279
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.897.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.980
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
212/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149588
Monto Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.928.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.897.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION PREHIPERTENSION ARTERIAL (PINV15-488) - PLANIFICACION PRE OPERATORIA DIGITAL EN ARTROPLASTIA DE CADERA (PINV15-1122) - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas