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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076035
Nro. de Timbrado
12192977
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
09-08-2017
Fecha Emisión Cheque
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.568.492
IVA
₲ 350.000
Retención DNCP
₲ 53.508
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 273.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141886
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.568.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325287
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte (Toledo-Brasil)
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil