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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044018
Nro. de Timbrado
12991758
Monto de la Factura
₲ 27.574.890
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
08-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.973.542
IVA
₲ 2.506.808
Retención DNCP
₲ 97.264
Retención IVA
₲ 752.042
Retención Renta
₲ 752.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
42-B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151513
Monto Contrato
₲ 81.770.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.770.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.275.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336094
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas