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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00480025
Nro. de Timbrado
13474477
Monto de la Factura
₲ 10.412.890
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.808.185
IVA
₲ 946.626
Retención DNCP
₲ 36.729
Retención IVA
₲ 283.988
Retención Renta
₲ 283.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
42-B
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151513
Monto Contrato
₲ 81.770.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.770.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.275.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336094
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y enseñanza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas