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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-021961
Nro. de Timbrado
12159413
Monto de la Factura
₲ 2.669.800
Nro. de Orden de Pago
620
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.538.931
IVA
₲ 242.709
Retención DNCP
₲ 9.514
Retención IVA
₲ 72.813
Retención Renta
₲ 48.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141642
Monto Contrato
₲ 2.669.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.669.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.538.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323609
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales