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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Nro. de Timbrado
11960691
Monto de la Factura
₲ 600.500
Nro. de Orden de Pago
4625
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.065
IVA
₲ 54.591
Retención DNCP
₲ 2.140
Retención IVA
₲ 16.377
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145160
Monto Contrato
₲ 30.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.225.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.173.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324769
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de sonido y accesorios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica