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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Nro. de Timbrado
11960691
Monto de la Factura
₲ 1.077.000
Nro. de Orden de Pago
4545
Fecha de Orden de Pago
01-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.024.207
IVA
₲ 97.909
Retención DNCP
₲ 3.838
Retención IVA
₲ 29.373
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145160
Monto Contrato
₲ 30.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.225.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.173.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324769
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de sonido y accesorios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica