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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-1090
Nro. de Timbrado
12165215
Monto de la Factura
₲ 4.671.000
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.442.036
IVA
₲ 424.636
Retención DNCP
₲ 16.646
Retención IVA
₲ 127.391
Retención Renta
₲ 84.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137279
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.117.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.168.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales