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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0159219
Nro. de Timbrado
11996494
Monto de la Factura
₲ 3.115.000
Nro. de Orden de Pago
1464
Fecha de Orden de Pago
12-02-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.962.308
IVA
₲ 283.182
Retención DNCP
₲ 11.101
Retención IVA
₲ 84.955
Retención Renta
₲ 56.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-137279
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.117.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.168.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales