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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159-1217
Nro. de Timbrado
12999146
Monto de la Factura
₲ 10.820.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.268.463
IVA
₲ 983.637
Retención DNCP
₲ 38.319
Retención IVA
₲ 256.609
Retención Renta
₲ 256.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148894
Monto Contrato
₲ 38.147.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.491.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.939.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326100
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia