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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009289
Nro. de Timbrado
1225226
Monto de la Factura
₲ 1.115.500
Nro. de Orden de Pago
4330
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.111.444
IVA
₲ 101.091
Retención DNCP
₲ 4.056
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
012/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146161
Monto Contrato
₲ 11.086.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.906.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.644.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334859
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud