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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000092
Nro. de Timbrado
12468431
Monto de la Factura
₲ 4.036.000
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.838.162
IVA
₲ 110.073
Retención DNCP
₲ 14.383
Retención IVA
₲ 110.073
Retención Renta
₲ 73.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146110
Monto Contrato
₲ 4.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.838.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325400
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas