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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1057067
Nro. de Timbrado
12452189
Monto de la Factura
₲ 15.902.329
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.122.826
IVA
₲ 433.700
Retención DNCP
₲ 56.670
Retención IVA
₲ 433.700
Retención Renta
₲ 289.133
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-151111
Monto Contrato
₲ 15.902.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.902.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.122.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328205
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas