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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025288
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 13.001.374
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.364.070
IVA
Retención DNCP
₲ 46.332
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11-2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139610
Monto Contrato
₲ 29.204.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.819.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.772.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324062
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales