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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019859
Nro. de Timbrado
12115121
Monto de la Factura
₲ 995.500
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.702
IVA
Retención DNCP
₲ 3.548
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140146
Monto Contrato
₲ 995.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales