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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001979
Nro. de Timbrado
12203793
Monto de la Factura
₲ 24.354.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
09-02-2018
Fecha Emisión Cheque
09-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.160.211
IVA
₲ 2.214.000
Retención DNCP
₲ 86.789
Retención IVA
₲ 664.200
Retención Renta
₲ 442.800
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONARCA S.A.C.I.
RUC
80001322-0
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-147356
Monto Contrato
₲ 24.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.354.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.160.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS - COD. 15
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias