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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010651
Nro. de Timbrado
12284063
Monto de la Factura
₲ 46.700.000
Nro. de Orden de Pago
4695
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.410.850
IVA
₲ 4.245.455
Retención DNCP
₲ 166.422
Retención IVA
₲ 1.273.637
Retención Renta
₲ 849.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145552
Monto Contrato
₲ 46.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.410.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334872
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software (Items desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica