- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Nro. de Timbrado
11984633
Monto de la Factura
₲ 7.220.000
Nro. de Orden de Pago
3174
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.866.089
IVA
₲ 196.909
Retención DNCP
₲ 25.729
Retención IVA
₲ 196.909
Retención Renta
₲ 131.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
1094
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146431
Monto Contrato
₲ 7.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.866.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas