Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001615
Nro. de Timbrado
12331458
Monto de la Factura
₲ 9.338.000
Nro. de Orden de Pago
3048
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.880.268
IVA
₲ 254.673

Retención DNCP
₲ 33.277
Retención IVA
₲ 254.673
Retención Renta
₲ 169.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
1093
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145819
Monto Contrato
₲ 9.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.338.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.880.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas