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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 60.240.000
Nro. de Orden de Pago
5165
Fecha de Orden de Pago
20-02-2018
Fecha Emisión Cheque
20-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.892.992
IVA
₲ 3.240.000
Retención DNCP
₲ 127.008
Retención IVA
₲ 972.000
Retención Renta
₲ 648.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152171
Monto Contrato
₲ 60.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.034.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.287.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN PARA LOS PROYECTO CONACYT 14 - INV - 140, PINV15-006 Y PINV15-334 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado