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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015157
Nro. de Timbrado
14586127
Monto de la Factura
₲ 6.588.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.199.606
IVA
₲ 598.909
Retención DNCP
₲ 23.238
Retención IVA
₲ 179.673
Retención Renta
₲ 179.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145509
Monto Contrato
₲ 29.817.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.289.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.794.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333173
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas