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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11380
Nro. de Timbrado
12455592
Monto de la Factura
₲ 8.226.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.822.777
IVA
₲ 747.818
Retención DNCP
₲ 29.314
Retención IVA
₲ 224.345
Retención Renta
₲ 149.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145509
Monto Contrato
₲ 29.817.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.289.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.794.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333173
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas