- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027528
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 1.146.615
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.142.445
IVA
₲ 104.238
Retención DNCP
₲ 4.170
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
008/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144785
Monto Contrato
₲ 11.848.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.848.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.319.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA,TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud