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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027530
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 5.733.075
Nro. de Orden de Pago
4305
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.452.049
IVA
₲ 521.189
Retención DNCP
₲ 20.431
Retención IVA
₲ 156.357
Retención Renta
₲ 104.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
008/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-144785
Monto Contrato
₲ 11.848.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.848.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.319.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA,TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud