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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009642
Nro. de Timbrado
12273322
Monto de la Factura
₲ 4.408.500
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.192.403
IVA
₲ 120.232
Retención DNCP
₲ 15.710
Retención IVA
₲ 120.232
Retención Renta
₲ 80.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-136714
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.792.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.213.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321350
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas