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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000460
Nro. de Timbrado
123020154
Monto de la Factura
₲ 378.000
Nro. de Orden de Pago
4894
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.625
IVA
₲ 34.364
Retención DNCP
₲ 1.375
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142933
Monto Contrato
₲ 14.681.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.248.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.888.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332316
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelería para oficina con criterios de sustentabilidad (Items desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica