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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004401
Nro. de Timbrado
12221774
Monto de la Factura
₲ 1.865.325
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.858.542
IVA
₲ 169.575
Retención DNCP
₲ 6.783
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-145692
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.070.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.761.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333672
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Transformadores para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas