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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Nro. de Timbrado
12127800
Monto de la Factura
₲ 16.853.500
Nro. de Orden de Pago
768
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.027.372
IVA
₲ 1.532.136
Retención DNCP
₲ 60.060
Retención IVA
₲ 459.641
Retención Renta
₲ 306.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
006/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142898
Monto Contrato
₲ 124.136.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.136.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.888.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura