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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Nro. de Timbrado
12705807
Monto de la Factura
₲ 3.631.562
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.453.549
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-141097
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.081.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.936.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324190
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales