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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005192
Nro. de Timbrado
12235627
Monto de la Factura
₲ 2.637.360
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.508.081
IVA
₲ 239.760
Retención DNCP
₲ 9.399
Retención IVA
₲ 71.928
Retención Renta
₲ 47.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142469
Monto Contrato
₲ 2.637.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.637.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.508.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales