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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013760
Nro. de Timbrado
12003000
Monto de la Factura
₲ 415.320
Nro. de Orden de Pago
4558
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.962
IVA
₲ 37.756
Retención DNCP
₲ 1.480
Retención IVA
₲ 11.327
Retención Renta
₲ 7.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142479
Monto Contrato
₲ 7.765.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.765.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.384.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324732
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para seguridad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica