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Datos del Pago
Nro. de Factura
001002000249
Nro. de Timbrado
11869206
Monto de la Factura
₲ 25.795.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.530.576
IVA
₲ 2.345.000
Retención DNCP
₲ 91.924
Retención IVA
₲ 703.500
Retención Renta
₲ 469.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-142346
Monto Contrato
₲ 25.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.530.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325198
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Educativos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil