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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001729
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 52.441.630
Nro. de Orden de Pago
3304
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.871.037
IVA
₲ 1.430.226
Retención DNCP
₲ 186.883
Retención IVA
₲ 1.430.226
Retención Renta
₲ 953.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1160-1161-1162
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-150771
Monto Contrato
₲ 113.207.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.229.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.658.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337780
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas