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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005407
Nro. de Timbrado
11838265
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
2715
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-139733
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.978.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.616.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria