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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002165
Nro. de Timbrado
12411620
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. de Orden de Pago
5115
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.591.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.390
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 32.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
000072
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146080
Monto Contrato
₲ 17.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.382.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.966.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LOS PROYECTOS CONACYT 14-POS-004, 14-INV-422 Y 14-INV-453 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado