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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Nro. de Timbrado
12383753
Monto de la Factura
₲ 78.461.420
Nro. de Orden de Pago
1090
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.615.384
IVA
₲ 7.132.856
Retención DNCP
₲ 279.608
Retención IVA
₲ 2.139.857
Retención Renta
₲ 1.426.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
064/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-149210
Monto Contrato
₲ 90.128.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.556.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.710.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337735
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura