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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Nro. de Timbrado
12359870
Monto de la Factura
₲ 72.118.500
Nro. de Orden de Pago
2321
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.583.383
IVA
₲ 6.556.227
Retención DNCP
₲ 257.004
Retención IVA
₲ 1.966.868
Retención Renta
₲ 1.311.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-152100
Monto Contrato
₲ 72.118.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.118.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.583.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA READECUACION EDILICA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria