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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030801/2
Nro. de Timbrado
12267955
Monto de la Factura
₲ 29.612.000
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.160.474
IVA
₲ 807.600
Retención DNCP
₲ 105.526
Retención IVA
₲ 807.600
Retención Renta
₲ 538.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ADÁN CACERES RODRIGUEZ
RUC
1850985-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146118
Monto Contrato
₲ 29.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.612.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.160.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325400
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas