- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
9681/83/84/86-88/96-98/9732/33
Monto de la Factura
₲ 6.745.200
Nro. de Orden de Pago
1936
Fecha de Orden de Pago
29-04-2011
Fecha Emisión Cheque
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.745.200
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DORA LESME DE ESCOBAR
RUC
531144-6
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-30003-11-22828
Monto Contrato
₲ 10.345.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.745.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.745.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210948
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Escuela Taller de Concepcion