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Datos del Pago
Nro. de Factura
0009604 al 0009607
Monto de la Factura
₲ 7.682.500
Nro. de Orden de Pago
1932
Fecha de Orden de Pago
29-04-2011
Fecha Emisión Cheque
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.682.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DORA LESME DE ESCOBAR
RUC
531144-6
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
CD-30003-11-22185
Monto Contrato
₲ 7.682.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.682.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.682.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210928
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Escuela Taller de Concepcion