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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004106
Monto de la Factura
₲ 32.994.650
Nro. de Orden de Pago
2132
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.094.796
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Isabel Arias de Casaccia
RUC
528123-7
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-219584
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.094.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.094.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS Y ETIQUETAS HOLOGRÁFICAS. CONTRATO ABIERTO.
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo