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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002317
Monto de la Factura
₲ 149.260.000
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.189.273
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO DUARTE SANTA CRUZ
RUC
840058-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-214627
Monto Contrato
₲ 149.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.189.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.189.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo