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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020012147
Monto de la Factura
₲ 7.838.460
Nro. de Orden de Pago
1612
Fecha de Orden de Pago
21-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.624.684
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ
RUC
560203-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-213946
Monto Contrato
₲ 143.939.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.014.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.014.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo