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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010024522
Monto de la Factura
₲ 18.698.375
Nro. de Orden de Pago
143
Fecha de Orden de Pago
23-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.188.419
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-211193
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.363.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.363.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406089
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO CON PROVISION DE EQUIPOS MULTIFUNCION EN COMODATO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo