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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020036110
Monto de la Factura
₲ 22.560.000
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.944.727
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-214749
Monto Contrato
₲ 58.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.515.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo