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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010008419
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.867.636
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-30184-22-214458
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.186.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.186.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414124
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo